2014年度厦门市委老干部局部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中共厦门市委老干部局2014年度部门决算批复》（厦财决批行〔2015〕45 号）的批复，现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

市委老干部局的主要职责是：

（一）市委老干局机关：负责全市离休干部工作的宏观指导；做好来信来访工作；组织开展离休干部各项活动；指导协调全市老干部易地安置和协同有关部门做好老干部的医疗保健等工作；做好全市老干部工作人员培训教育和老干部工作宣传报道工作。

（二）老年大学：大力发展老年远程教育，全面提升第二课堂活动的层次和水平。

（三）关工委：加强和改进青少年思想道德建设工作；开创两岸交流新途径，加强两岸老少互动，开展各种形式的文化交流与协作，为促进祖国统一作贡献。

（四）厦门市鼓浪屿干部疗养院：承担本市干部保健对象的健康疗养任务；承担本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务；为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。

二、部门预算单位基本情况

市委老干部局部门包括 1个机关行政处室及 2 个下属单位，1个记账单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，市委老干部局的主要任务是：负责全市离休干部工作的宏观指导和来信来访工作、组织开展离休干部各项活动，指导协调全市老干部易地安置和协同有关部门做好老干部的医疗保健等工作；大力发展老年远程教育，全面提升第二课堂活动的层次和水平，办好2014年全国老年大学工作研讨会；加强和改进青少年思想道德建设工作；开创两岸交流新途径，加强两岸老少互动，开展各种形式的文化交流与协作；做好本市干部保健对象的健康疗养任务和本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务，为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。 

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）老干部局机关精心组织活动，扎实开展工作，有效加强离退休干部党支部建设，深化拓展老党员志愿者服务队工作；坚持制度，认真落实老干部政治待遇，出台政策，推动提高老干部生活待遇水平；针对“双高期”离休干部实际，着力拓展精细化多样化服务，进一步规范和加强服务保障工作，确保服务到位；应对转型发展新形势，积极探索服务管理新路子，推动利用社区资源服务老干部试点工作，针对老干部服务管理中的热点难点问题，加大调研力度；加强信息宣传工作，扩大老干部工作影响力。

（二）关工委加大青少年法制宣传教育的力度；主动参与社会治理工作，关爱帮扶特殊群体青少年，坚持做好网吧监督工作；创新关爱团领导体制机制，助推农村青年自主创业；推广“民间关爱助学工程”，推进民间助学工程的全面发展；继续承办海峡关爱论坛，进一步深入开展两岸青少年工作的交流。

（三）厦门老年大学学校在校学员5738人，开设课程73门， 92个教学班。目前全市办起各级各类老年大学（学校）391所，在校学员59192人，占全市老年人口28.5万的21%。强化管理，扎实推进，第一课堂教学质量不断提升。形式多样，参与面广，第二课堂活动丰富多彩。增加投入，加强维护，校园环境呈现新面貌。推动，区级老年大学稳步发展。

 （四）鼓浪屿干部疗养院今年接收1183名本市保健对象来疗养，另外接收来自无锡、南京、上海、吉林、成都、广州等外省市412名领导来疗养。不断创新疗养项目：全面展开医疗步行疗养项目、推出 “整脊疗法”推拿项目、开展天灸疗法、推出全新的体疗项目——“易筋经”和“淋巴排毒健身操”和“三高”保健茶。积极开展志愿服务活动，在社区宣讲卫生保健、科学用药等卫生常识，对居民进行健康宣教，并建立居民的健康档案。

四、2014年决算收支总体情况

（一）市委老干部局2014年部门决算总收入 5760.14万元，其中本年收入 5760.14万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 4519.85万元，其中政府性基金  0  万元。

2.事业收入  0 万元。

3.经营收入 1234.66 万元。

4.上级补助收入  0 万元。

5.附属单位上缴收入  0 万元。

6.其他收入  5.63万元。

7.用事业基金弥补收支差额 2.33万元。

8.上年结转和结余 451.28万元。

（二）2014年部门决算总支出 5392.48万元，其中本年支出 5392.48万元。具体情况如下：

 1.基本支出 3354.20万元。其中，人员支出 2692.39万元，公用支出 661.81万元。

2.项目支出 1109.33万元。
3.上缴上级支出 0万元。

 4.经营支出 928.94万元。

 5.对附属单位补助支出 0万元。

 6.结余分配 305.71万元。

 7.年末结转结余 515.55万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2014年一般公共财政拨款支出 4455.58万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出3597.52万元。主要用于人员经费和完成全年工作任务的支出。

（二）社会保障和就业支出724.83万元。主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出133.22万元。主要用于在职人员和离休人员医疗保险保障支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出  0 万元。

七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出95.85万元元，同比下降53.31%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费72.38万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量38辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和17.21%，主要是:2014年没有车辆购置费，严格控制燃油消耗。
  （三）公务接待费23.47万元。主要用于来厦疗养参观的老干部及陪同人员、两岸交流往来的台湾客人等方面的接待活动，累计接待213批次、接待总人数2574人次。与2013年相比,公务接待费支出下降42%，主要是:减少接待人次和接待餐数，没有公函的来厦人员一律不接待。

附件： 1. 2014年收支决算总表

2. 2014年公共财政拨款支出决算表

3. 2014年政府性基金支出决算表

4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表