2022年厦门市鼓浪屿干部疗养院预算说明
阅览： 日期：2022-02-25
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2022年部门预算说明
一、2022年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市鼓浪屿干部疗养院的主要职责是：
（一）作为疗养基地，承担厦门市干部保健对象每年一次的健康疗养任务。
（二）承担厦门市干部保健对象省外景观疗养的组织安排任务。
（三）承担省委老干部局安排的离退休干部及省内其他地市离退休干部来厦疗养任务。
（四）承担中组部安排的西北艰苦地区省级领导干部来厦疗养任务。
（五）承担各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务。
（六）负责来院疗养人员的健康检查、疾病矫治、康复治疗。
（七）为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。 二、单位基本情况
厦门市鼓浪屿干部疗养院包括4个科室，人员编制数68人，在职人数60人。
三、单位主要工作任务
2022年，厦门市鼓浪屿干部疗养院主要任务是：扎实有序推进疗养工作的组织开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）不断优化提升疗养医疗保健项目，精准做好疗养服务保障。
（二）进一步整治提升疗养环境。抓好基础设施的排危修复、维修工作。
（三）做好与后勤服务保障委托管理方的联络协调和督促管理工作，督促其做好院区环境和设施设备的日常维护保养，餐饮、疗养房等后勤保障服务。
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市鼓浪屿干部疗养院2022年收入预算为3,856.43万元，比2021年预算数增加42.82万元，增长1.12％，具体情况如下：
1.财政拨款收入2,418.43万元，其中一般公共预算拨款收入2,353.53万元，政府性基金拨款收入64.90万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入500.00万元；
4.事业单位经营收入250.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入378.00万元；
8.上年结转结余310.00万元。
（二）厦门市鼓浪屿干部疗养院2022年支出预算为3,856.43万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加42.82万元，增长1.12％，具体情况如下：
1.基本支出2,303.53万元，其中，人员支出2,036.89万元，公用支出266.64万元；
2.项目支出114.90万元；
3.非财政拨款支出1,438.00万元。
（三）厦门市鼓浪屿干部疗养院2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出2,353.53万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少81.18万元，下降3.33%，主要是由于在编人员减少,相应的工资福利减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,751.00万元。主要用于人员经费及公用经费支出。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）50.00万元。主要用于项目支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.84万元。主要用于在职人员医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.92万元。主要用于人员支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）371.12万元。主要用于离退休人员支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.02万元。主要用于缴交养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.63万元。主要用于退休人员职业年金记实支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金支出64.90万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少90.50万元，下降58.24%，主要是由于减少一个项目。支出项目（按项级科目分类统计）：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）64.90万元。主要用于对鼓浪屿干部疗养院2号,8号疗养楼疗养用房进行修缮的尾款支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市鼓浪屿干部疗养院部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0.00万元。与上年预算相同，主要原因是:无因公出国(境)。
（二）公务接待费
2022年预算安排0.45万元。主要用于接待上级或外省市的调研考察交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降55%，主要原因是:根据八项规定要求,本年进一步压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相同，主要原因是:无公务用车。
五、部分项目情况说明
（一）其他基建项目情况
1.项目概述
本项目名为市鼓疗疗养用房修缮一期工程，主要是对2号、8号疗养用房进行修缮。项目为2019年预算项目，资金全部由财政拨款，项目总概算488万元，建安工程费为430万元，其他费用为35万元，基本预备费为23万元。2019年支付项目资金360.15万元，2020年支付5.1万元，2022年特申请64.9万元，主要用于项目施工的10%左右的尾款及部分二类费用结算。
2.立项依据
根据厦发改审批（2018）79号
3.实施主体
本项目由厦门市鼓浪屿干部疗养院组织实施。
4.实施方案
对鼓浪屿干部疗养院2号、8号疗养用房进行修缮的尾款支付。
5.实施周期
一年
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目政府性预算64.9万元，同时拟动用单位自有资金0万元。
（二）后勤服务保障委托管理项目情况
1.项目概述
本项目名为后勤服务保障委托管理，2004年以来，我院作为干部保健对象疗养基地，承担全市5000多名干部保健对象每年一次的健康疗养任务，落实了市委对干部的政治和生活关心，有力地促进了领导干部的身心健康，扩大了厦门市干部疗养在全国的影响。随着干部疗养的事业发展，现有人员结构、管理模式、管理水平已满足不了保健对象对医疗保健和后勤服务保障的专业化要求，影响了疗养质量。根据现有市鼓疗的人员结构、管理模式、管理水平，参照市委党校等的做法对疗养院的后勤服务（物业、餐饮服务、疗养房服务）进行整体委托管理，由专业的运营团队提供专业及系统的支撑与保障，在做好疗养服务保障的同时有效提升资产运营效率。
2.立项依据
本单位年度工作计划
3.实施主体
本项目由厦门市鼓浪屿干部疗养院组织实施，通过公开招投标由厦门晟洲物业管理有限公司承办。
4.实施方案
第一部分：疗养房后勤服务委托内容，全院6幢疗养楼，89套（98间）疗养房，167个床位，3处棋牌活动场所，乒乓球室，台球室，会客室，文体活动室等保洁与服务保障工作。
第二部分：餐饮服务委托内容，住客用餐保障主要包括一是疗养员三餐保障；二是散客早餐及订餐点餐保障；三是会议培训用餐保障；四是对外餐饮保障；五是职工用餐保障等。
第三部分：物业及后勤服务保障委托内容：一是水电网络（系统集成）保障；二是安保保障；三是绿化和保洁；四是活动中心主要服务保障。
5.实施周期
一年
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算50万元，同时拟动用单位自有资金378万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年厦门市鼓浪屿干部疗养院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算相同。主要原因是:厦门市鼓浪屿干部疗养院不属于机关单位.
（二）政府采购情况
2022年厦门市鼓浪屿干部疗养院政府采购预算总额643.25万元，其中：政府采购货物预算215.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算428.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，厦门市鼓浪屿干部疗养院所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市鼓浪屿干部疗养院2022年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款64.90万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。
没有其他名词解释。
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
附件 ：单位预算公开套表.xlsx