2022年厦门老年大学预算说明
阅览： 日期：2022-02-25
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门老年大学的主要职责是：
厦门老年大学坚持以“增长知识、丰富生活、陶冶情操、提高素质、促进健康、服务社会”为办学宗旨。是老干部、老年人继续学习、增长知识、满足精神文化需要的重要场所，是全市老年人思想政治教育的有效阵地，是发挥老同志为党的事业增添正能量的重要平台。主要职责：一是开设各类课程，为老年学员提供高层次文化教育；二是指导和规范区校办学，推进基层老年学校和远程老年教育的发展；三是组织开展第二课堂活动和为党的事业增添正能量的活动；四是开展和推动全市老年大学达标校和高水平示范校的创建工作；五是加强与省内外老年学校和海内外老年社团交流；六是建立学校网站、微信公众号、办有校刊《厦门老年大学》，宣传厦门特区，提升对外影响力。
二、单位基本情况
厦门老年大学包括4个处室/科室，人员编制数13人，在职人数13人。
三、单位主要工作任务:
2022年厦门老年大学将以巩固省一级示范校建设为抓手，着力加强思想政治建设。着力提升教育教学质量、多元化办学能力和现代化管理水平。全面提升第二课堂活动的层次和水平，美化优化校园环境，促进我市老年教育又好又快发展。
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门老年大学2022年收入预算为1,163.43万元，比2021年预算数增加58.81万元，增长5.32％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1,163.43万元，其中一般公共预算拨款收入1,163.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门老年大学2022年支出预算为1,163.43万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加58.81万元，增长5.32％，具体情况如下：
1.基本支出762.67万元，其中，人员支出533.09万元，公用支出229.58万元；
2.项目支出400.76万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门老年大学2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出1,163.43万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加58.81万元，增长5.32％，主要是增加兼职骨干教师劳务费、聘任退休干部工作补助，宣传办刊费用增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）710.35万元。主要用于工资、公杂费等正常支出。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）400.76万元。主要用于老年大学教学、管理支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.43万元。主要用于退休人员支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.40万元。主要用于医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.90万元。主要用于医疗补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.59万元。主要用于养老保险缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目）
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、三公经费财政拨款预算情况
厦门老年大学部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0.00万元。与上年相同。
（二）公务接待费
2022年预算安排4.50万元。主要用于公务交流等方面的接待活动。比上年预算减少1.5万元。按控制公务接待经费要求，与上年相比应不增长或负增长。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0.00万元，与上年相同。由于公务用车改革，单位无公务用车，购置及运行费为零。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年厦门老年大学没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年厦门老年大学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，厦门老年大学所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门老年大学2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。
没有其他名词解释。
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
附件：单位预算公开套表.pdf