2022年中国共产党厦门市委员会老干部局机关预算说明
阅览： 日期：2022-02-25
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
中国共产党厦门市委员会老干部局的主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离退休干部工作的方针政策，研究拟定我市离休干部工作的有关政策规定，并负责组织实施。
（二）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作。
（三）负责全市离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治待遇、生活待遇中遇到的有关问题。协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。协调落实离休干部易地安置工作。
（四）宏观管理副厅级及以上退休干部和“5·12”退休干部工作，并参与拟订相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。
（五）组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。
（六）参与和指导全市关心下一代工作。
（七）完成市委和市政府交办的其他工作。
（八）职能转变。谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。
二、单位基本情况
厦门市委老干部局机关包括6个行政处室，行政编制40人，实有人数40人；非编人员32人；离休1人，退休32人。
三、单位主要工作任务
2022年，中国共产党厦门市委员会老干部局机关主要任务是：围绕中心大局，以党建为引领，在做好精准服务的同时，组织引导全市老同志充分发挥独特作用、作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
1. 以政治建设为统领，全面加强离退休干部思想建设和党组织建设。一是组织老同志深入学习党的十九届六中全会和党的二十大会议精神。二是完善党工委运行机制。三是推进社区离退休干部党建工作。
2. 以精准服务为重点，认真做好离退休干部服务管理工作。一要建全特殊困难老干部动态数据库。二要建全完善服务项目清单。三要适当提高老干部生活待遇标准，让老同志共享改革发展成果。
3. 以市委市政府的中心工作为契机，深化拓展增添正能量活动。一是在老同志中开展学习党的二十大主题活动。二是围绕中心工作，通过主题志愿服务活动，组织引导老同志贡献智慧和力量。
4.以高素质专业化为目标，加强老干部工作队伍建设。通过学习培训、参与中心工作等方式，打造一支政治坚定、作风优良、业务精通的老干部工作队伍。
5.指导做好特色教育，加强老年教育和青少年思想道德建设工作。
6.指导做好本市干部保健对象、本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务；为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。
7.管理好国有资产，以提高服务质量和安全服务为目标，加强对房屋设备的维修维护。
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）中国共产党厦门市委员会老干部局机关2022年收入预算为4,588.67万元，比2021年预算数增加334.27万元，增长7.86％，具体情况如下：
1.财政拨款收入4,588.67万元，其中一般公共预算拨款收入4,588.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）中国共产党厦门市委员会老干部局机关2022年支出预算为4,588.67万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加334.27万元，增长7.86％，具体情况如下：
1.基本支出2,637.95万元，其中，人员支出2,056.16万元，公用支出581.79万元；
2.项目支出1,950.72万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）中国共产党厦门市委员会老干部局机关2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出4,588.67万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加356.27万元，增长8.42%，主要是由于人员增加，人员经费随之增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,191.99万元。主要用于机关的单位人员经费和公用经费支出。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）1,950.72万元。主要用于各个项目经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）245.51万元。主要用于机关 的离退休支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.08万元。主要用于机关在职人员及离休人员单位缴交医保费用支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.09万元。主要用于机关的在职人员医疗补助支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.07万元。主要用于在职人员单位缴交养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.21万元。主要用于2022年退休人员单位缴交职业年金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与比2021年预算数相同。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
中国共产党厦门市委员会老干部局机关2022年“三公”经费财政拨款预算数为7.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费7.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0.00万元。与上年预算相同，主要原因是:没有出国出（境）工作计划，无经费预算。
（二）公务接待费
2022年预算安排7.20万元。主要用于主要用于各地来厦疗养老干部及外省市对口单位工作人员来厦公务活动等方面的接待。与上年预算相比下降10%，主要原因是:压减费用，节约开支。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元，与上年预算相同。主要原因是:局机关所有公车已无常调拨给市机关事务管理局，车辆费用由市机关事务管理局负责。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年中国共产党厦门市委员会老干部局的机关运行经费财政拨款预算97.57万元，比2021年预算增加9.36万元，增长10.61%。
（二）政府采购情况
2022年中国共产党厦门市委员会老干部局机关政府采购预算总额189.20万元，其中：政府采购货物预算11.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算177.30万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党厦门市委员会老干部局机关共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台套（办公楼电梯一部），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
中国共产党厦门市委员会老干部局机关2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。
没有其他名词解释。
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表