按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于中共厦门市委老干部局2015年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕49 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

　　一、 部门主要职责

　　中共厦门市委老干部局（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）市委老干局：负责全市离休干部工作的宏观指导；做好来信来访工作；组织开展离休干部各项活动；指导协调全市老干部易地安置和协同有关部门做好老干部的医疗保健等工作；做好全市老干部工作人员培训教育和老干部工作宣传报道工作。

　　（二）老年大学：大力发展老年远程教育，全面提升第二课堂活动的层次和水平。

　　（三）关工委：加强和改进青少年思想道德建设工作；开创两岸交流新途径，加强两岸老少互动，开展各种形式的文化交流与协作，为促进祖国统一作贡献。

　　（四）厦门市鼓浪屿干部疗养院：承担本市干部保健对象的健康疗养任务；承担本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务；为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。

　　二、 部门预算单位基本情况

　　中共厦门市委老干部局（汇总）部门包括1个机关行政处室、2个下属单位及1个记账单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、 部门主要工作总结

　　2015年，中共厦门市委老干部局（汇总）部门主要任务是：负责全市离休干部工作的宏观指导和来信来访工作；着力加强离退休干部思想政治建设和党支部建设；全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇；组织开展离休干部各项活动，主动将老干部工作融入美丽厦门建设，鼓励引导老同志参与社区建设；指导协调全市老干部易地安置和协同有关部门做好老干部的医疗保健等工作。大力发展老年远程教育，全面提升第二课堂活动的层次和水平；加强和改进青少年思想道德建设工作；开创两岸交流新途径，加强两岸老少互动，开展各种形式的文化交流与协作；做好本市干部保健对象的健康疗养任务和本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务，为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）注重思想引导，稳步推进离退休干部思想政治建设和党支部建设，激发老同志爱党爱国情怀。组织离退休干部融入美丽厦门建设，结合老干部工作转型发展的需要，组织引导老同志参与社区各项事务，为共建社区出谋划策，在共同缔造中传递正能量。

　　认真落实老干部政治待遇，坚持定期向老干部通报制度，走访慰问离休干部和遗孀、住院老干部、抗战老战士、易地安置离休干部，带去市委市政府的关怀和问候。落实老干部生活待遇，不断提高老干部有关待遇，让老干部共享经济社会发展成果，坚持机关干部与困难离休干部及遗偶结对帮扶制度，走访慰问困难老干部及遗偶；为企业离休干部、5·12退休干部调整基本离退休费，发放文明单位奖。

　　加强工作调研，针对老干部工作转型发展科学发展中的热点难点问题，进行专题调研，形成调研报告，上报中组部老干部局和省委老干部局。大力推进“四就近”工作。探索利用社区资源服务老干部工作，着力打造老党员志愿者服务队品牌，助力和谐社会建设。

　　（二）市关工委推出有创意的关爱、服务和管理措施，开展捐资助学活动，转化挽救失足青少年。承办海峡两岸关爱下一代成长论坛，举办两岸青少年系列活动。

　　（三）厦门老年大学以全市老年教育发展三十周年为契机，巩固省一级示范校和开展精品课程建设为主要抓手，加强软硬件建设、规范并创新学校管理、改进课堂教学、增强示范实效、优化教育资源。成功举办庆祝建校30周年活动。不断改善办学条件，为老年人提供舒适校舍和现代化教学设施，学校信息化建设走在全省老年大学前列。

　　（四）鼓浪屿干部疗养院今年接收1183名本市保健对象来疗养，另外接收外地412名领导来厦疗养，不断创新疗养项目：全面展开医疗步行疗养项目、推出 “整脊疗法”推拿等五种新项目。积极开展志愿服务活动，在社区宣讲卫生保健、科学用药等卫生常识，对居民进行健康宣教，并建立居民的健康档案。

四、 2015年决算收支总体情况

2015  年，中共厦门市委老干部局（汇总）部门年初结转和结余263.81万元，本年收入6,212.79万元，本年支出5,792.12万元，事业基金弥补收支差额0.53万元 ，结余分配252.70万元，年末结转和结余432.31万元。

　　（一）2015本年收入6,212.79万元，比2014年决算数增加452.65 万元，增长7.8 ％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入5,093.83万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2. 事业收入0.00万元。

　　3. 经营收入1,118.96万元。

　　4. 上级补助收入0.00万 元。

　　5. 附属单位上缴收入0.00万元。

　　6. 其他收入0.00万元。

　　（二）2015本年支出5,792.12万元，比2014年决算数增加 399.64万元，增长 7.4％，具体情况如下：

　　1. 基本支出3,663.2万元。其中，人员支出 2905.07万元，公用支出 758.14万元。

　　2. 项目支出1,262.13万元。

　　3. 上缴上级支出0.00万元。

　　4. 经营支出866.26万元。

　　5. 对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015  年，一般公共预算财政拨款支出4,925.33万元，比2014年决算数增加469.75万元，增长10.54 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　1. 一般公共服务支出3922.79万元，较2014年决算数增加325.27万元，增长9%。主要原因是人员经费增加和企业离休干部（包括5.12退休干部）的文明单位奖发放。

　　2. 社会保障和就业支出806.67万元，较2014年决算数增加81.84万元，增长11.29 %。主要原因是离退休人员经费支出增加。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出122.81万元，较2014年决算数减少10.41万元，下降8.47%。主要原因是离休人员去世，社保减少。

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3,663.20万元，比2014年决算数增加309万元，增长9.21%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

　　1. 工资福利1,557.75万元，商品和服务支出701.15万元，较2014年决算数增加5.28万元，增长0.2%。主要原因是公用经费支出增加。

　　2. 对个人和家庭的补助1,347.32万元，较2014年决算数增加258.59万元，增长23.75%。主要原因是退休人员增加和住房公积金增加。

　　3. 其他资本性支出56.99万元，较2014年决算数 增加45.15万元，增长381%。主要原因是更新办公设备。

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

　　六、 政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出0万元。

　　七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年 “三公”经费公共财政拨款支出86.78万元，同比下降9.07%，具体情况如下：

 

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。

　　 （二）公务 用车购置及运行费64.41万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费64.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量24辆。与2014年相比，公务用车运行费下降11 %，主要原因是:车辆因报废减少。

　　（三）公务接待费22.37万元。主要用于来厦疗养参观的老干部及陪同人员、两岸交流往来的台湾客人等方面的接待活动，累计接待251批次、接待总人数2432人。与2014年相比, 公务接待费支出下降4.68%，主要原因是:坚持“八项规定”，减少接待人次和降低接待标准。

　　八、 政府采购情况