2017年中共厦门市委老干部局部门预算说明
阅览： 日期：2017-02-16
2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
市委老干部局部门的主要职责是：
（一）市委老干局机关：一是扎实做好老干部服务管理工作，落实好老干部政治待遇和生活待遇，更好地关心照顾老干部；二是切实发挥老干部的优势和作用，激励、组织、引导广大老干部为党的事业增添正能量。
（二）老年大学：开设各类课程，为老年学员提供高层次文化教育；指导和规范区、街（镇）、村（居）三级网络办学，大力发展全市远程老年教育；组织指导全市老年大学学员开展第二课堂活动和服务社会工作；举办全市离退休干部文体活动；加强与海内外老年团体的交流互动，展示厦门老年人的精神风貌。
（三）关工委：指导全市基层关工委建设，动员更多老同志参与关心下一代工作，开展对青少年思想道德教育、法制教育，组织青少年积极参与社会实践活动，动员全社会参与对青少年的关爱公益行动，共同开展海峡两岸关爱下一代健康成长的各种文化、教育交流活动。
（四）厦门市鼓浪屿干部疗养院：承担本市干部保健对象的健康疗养任务；承担本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务；为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。
二、部门预算单位基本情况
市委老干部局部门包括6个机关行政处室及2个下属单位和一个代记账单位(厦门市关心下一代工作委员会），其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
老干部局机关 | 行政机关 | 40 | 40 |
厦门老年大学 | 参公事业单位 | 10 | 10 |
厦门市关心下一代工作委员会 | 行政机关 | 实际在职4人，属于局机关关工处人员编制。 | |
厦门市鼓浪屿干部疗养院 | 全额拨款事业单位 | 68 | 56 |
三、部门主要工作任务
深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全国全省老干部局长会议的要求，着力贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，坚持为党的事业增添正能量的价值取向，围绕市委市政府中心工作，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，进一步加强和改进离退休干部服务管理工作，突出工作重点，创新工作亮点，全力抓好落实，务求工作实效，组织引导老同志发挥优势，开展为美丽厦门增添正能量活动，激励广大离退休干部为把厦门建设成为“五大发展”示范市贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）深入开展为党的事业增添正能量活动，组织引导老干部为厦门经济社会发展增光添彩。以“我看厦门新变化”为主线，精心组织老同志参观考察自贸试验区、环东海域建设等项目，让老同志体验厦门建设成就。精心安排好老干部通报会、省市老领导读书班、地厅级老干部读书班、离退休干部党支部书记培训班等活动，让老同志了解我市供给侧改革等重要举措和全市经济社会发展情况，进一步统一思想，凝聚共识，为党和人民的事业增添正能量。
（二）全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。组织好老干部节日慰问、住院慰问、易地安置慰问等困难慰问，进一步完善特殊困难老干部和老干部遗偶的帮扶机制。继续推动利用社会资源服务老干部工作。
（三）切实加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，加强工作调研，创新离退休干部服务管理工作。充分发挥好老党员志愿服务活动基地、宣讲团、书画社、文艺队的作用，紧紧围绕为党和人民事业增添正能量。
（四）市老年大学将继续发挥作为全市老干部思想政治工作和思想政治教育主要阵地的作用，加强政治引领，把开展为党的事业增添正能量活动融入老年人学习中；抓好常规教学管理，重点优化课程设置，开展精品课程创建活动，加强教师队伍建设，开展评优评先工作，提升教学实力；加大对第二课堂的支持力度，开展各类总结成果的活动，举办全市老年大学文艺汇演；深入各区老年大学开展调研，推动示范校创建工作；积极推进远程老年教育发展，做好“厦门远程老年教育网”建设。
（五）市关工委开展富有特色的教育实践活动，充分发挥青少年教育实践基地和关爱联盟快车团队服务青少年的作用，主动参与社会治理工作，推广“民间关爱助学工程”，继续承办海峡关爱论坛，推动“基层工作深化年”活动。
（六）鼓浪屿干部疗养院继续以高标准、严要求，认真做好干部保健、疗养工作，不断创新疗养项目。
（七）开展老干部工作“双先”评选表彰活动，积极争取党政领导对老干部工作的重视和支持，不断提升老干部工作队伍自身建设水平。
四、2017年预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）市委老干部局部门2017年收入预算为6113.37万元，比2016年预算数增加588.88万元，增长10.65％，具体情况如下：
1.财政拨款收入5176.86万元，都是一般公共预算拨款收入5176.86万元，没有政府性基金拨款收入；
2.事业单位经营收入539.4万元；
3.结余结转397.11万元；
（二）市委老干局部门2017年支出预算为6113.37万元，比2016年预算数增加588.88万元，增长10.65％，具体情况如下：
1.基本支出3640.64万元，其中，人员支出1776.11万元，公用支出1062.79万元，对个人和家庭的补助支出801.74万元；
2.项目支出1933.33万元；
3.事业单位经营支出539.4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算支出5176.86万元，比2016年预算数增加452.37万元，增长9.57%，主要是由于在职人员缴纳养老保险等支出。支出项目包括：
（一）一般公共服务支出4614.81万元。主要用于人员经费和开展各项工作的经费支出。
（二）社会保障和就业支出446.12万元。主要用于离退休人员工资经费、单位养老保险和职业年金缴费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出115.93万元。主要用于医疗保险和医疗补助支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况
2017年度没有政府性基金收支预算。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
市委老干部局部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为114.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费37.06万元，公务用车购置及运行费77.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2017年预算没有安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2017年预算安排37.06万元。主要用于接待各地来厦疗养老干部及外省市对口单位工作人员等方面的接待活动。与上年预算相比下降11.89%，主要原因是:厉行节约严格控制经费开支，降低接待标准。
（三）公务用车购置及运行费
2017年预算安排77.5万元，其中：公务用车运行费77.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；没有安排公务用车购置费。与上年预算相比下降7.41%，主要原因是:车辆实际持有数减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年市委老干部局部门的机关运行经费财政拨款预算454.88万元，比2016年预算增加29.88万元，增长7%。
（二）政府采购情况
2017年市委老干部局部门政府采购预算总额538.9万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算538.9万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
（四）绩效目标设置情况
市委老干部局部门2017年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款799.19万元。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.市对区转移支付支出预算表