2016年度厦门市委老干部局部门决算说明
阅览： 日期：2017-07-27
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市委员会老干部局2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕17 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
一、 部门主要职责
厦门市委老干部局部门的主要职责是：
（一）市委老干局机关：一是扎实做好老干部服务管理工作，落实好老干部政治待遇和生活待遇，更好地关心照顾老干部；二是切实发挥老干部的优势和作用，激励、组织、引导广大老干部为党的事业增添正能量。
（二）老年大学：开设各类课程，为老年学员提供高层次文化教育；指导和规范区、街（镇）、村（居）三级网络办学，大力发展全市远程老年教育；组织指导全市老年大学学员开展第二课堂活动和服务社会工作；举办全市离退休干部文体活动；加强与海内外老年团体的交流互动，展示厦门老年人的精神风貌。
（三）关工委：指导全市基层关工委建设，动员更多老同志参与关心下一代工作，开展对青少年思想道德教育、法制教育，组织青少年积极参与社会实践活动，动员全社会参与对青少年的关爱公益行动，共同开展海峡两岸关爱下一代健康成长的各种文化、教育交流活动。
（四）厦门市鼓浪屿干部疗养院：承担本市干部保健对象的健康疗养任务；承担本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务；为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。
二、 部门预算单位基本情况
厦门市委老干部局部门包括1个机关行政单位及2个下属单位、1个代记账单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
市委老干部局机关 | 行政单位经费 | 40 | 40 |
厦门老年大学 | 参公事业单位经费 | 10 | 10 |
厦门市关心下一代工作委员会 | 行政单位经费 | 0 | 0 |
厦门市鼓浪屿干部疗养院 | 全额拨款事业单位经费 | 68 | 56 |
三、 部门主要工作总结
2016年，市委老干部局的部门主要任务是：负责全市离休干部工作的宏观指导和来信来访工作、组织开展离休干部各项活动，指导协调全市老干部易地安置和协同有关部门做好老干部的医疗保健等工作；大力发展老年远程教育，全面提升第二课堂活动的层次和水平，办好2016年全国老年大学工作研讨会；加强和改进青少年思想道德建设工作；开创两岸交流新途径，加强两岸老少互动，开展各种形式的文化交流与协作；做好本市干部保健对象的健康疗养任务和本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务，为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）市委老干局机关：一是扎实做好老干部服务管理工作，落实好老干部政治待遇和生活待遇，更好地关心照顾老干部；二是切实发挥老干部的优势和作用，激励、组织、引导广大老干部为党的事业增添正能量。
（二）老年大学：开设各类课程，为老年学员提供高层次文化教育；指导和规范区、街（镇）、村（居）三级网络办学，大力发展全市远程老年教育；组织指导全市老年大学学员开展第二课堂活动和服务社会工作；举办全市离退休干部文体活动；加强与海内外老年团体的交流互动，展示厦门老年人的精神风貌。
（三）关工委：指导全市基层关工委建设，动员更多老同志参与关心下一代工作，开展对青少年思想道德教育、法制教育，组织青少年积极参与社会实践活动，动员全社会参与对青少年的关爱公益行动，共同开展海峡两岸关爱下一代健康成长的各种文化、教育交流活动。
（四）厦门市鼓浪屿干部疗养院：承担本市干部保健对象的健康疗养任务；承担本市及省内其他地市离退休干部、中组部安排的省级领导干部、各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务；为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。
四、 2016年决算收支总体情况
2016年市委老干部局部门年初结转和结余392.61万元，本年收入6457.98万元，本年支出6145.46万元，事业基金弥补收支差额3.12万元，结余分配177.4万元，年末结转和结余530.85万元。
（一）2016年本年收入6457.98万元，比2015年决算数增加245.19万元，增长3.9％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入5436.31万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入1021.67万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
（二）2016年本年支出6145.45万元，比2015年决算数增加353.33万元，增长6.1％，具体情况如下：
1. 基本支出3996.98万元。其中，人员支出3267.53万元，公用支出729.44万元。
2. 项目支出1304.21万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出844.26万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、 公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出5298.07万元，比2015年决算数增加372.74万元，增长7.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出4463.86万元，较2015年决算数增加541.06万元，增长13.79%。主要原因是人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出697.71万元，较2015年决算数减少108.96万元，下降13.5%。主要原因是2016年支出正常，2015年补缴以前年度养老保险。
（三）医疗卫生与计划生育支出101.57万元，较2015年决算数减少21.24万元，下降17.3%。主要原因是2016年财政调整离休人员医保科目，将离休1-5月份医保列入统发科目。
(四）其他支出34.94万元，较2015年决算数减少38.11万元，下降52.17%。主要原因是货币化支取数减少。
六、 政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元，与2015年度相同。
七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况
1. 2016年“三公”经费公共财政拨款预算121.06万元，支出决算65.22万元，完成预算的53.87%，同比下降24.84%。主要原因是控制车辆运行费用及招待费支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，年初没有预算。
（二）公务用车购置及运行费55.02万元。完成年初预算的63.39%。其中：公务用车购置费0万元，2016年没有购置公务用车。公务用车运行费55.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量28 辆。与2015年相比，公务用车购置费都是0，运行费分别下降14.58%，主要原因是:控制车辆支出费用。
（三）公务接待费10.2万元，完成年初预算的30%。主要用于接待对口单位来厦慰问老干部及调研等方面的接待活动，累计接待200批次、接待总人数1020人。与2015年相比, 公务接待费支出下降54.4%，主要原因是接待批次和人数减少，降低接待费用。
八、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出555.14万元，比2015年增加30.33万元，增长5.78%，主要原因是增加了非编人员相应经费支出增加，另外加大了在职人员教育培训和政治学习的力度。
（二）政府采购支出情况。
2016年政府采购支出总额34.46万元，其中：政府采购货物支出34.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，共有车辆28辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车24辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车4辆（鼓浪屿干部疗养院电瓶车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、 名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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