2021年厦门老年大学预算说明
阅览： 日期：2021-02-26
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门老年大学的主要职责是：
一是开设各类课程，为老年学员提供高层次文化教育；二是指导和规范区、街（镇）、村（居）三级网络办学，推进全市远程老年教育的发展；三是组织指导全市老年大学学员开展第二课堂活动和服务社会工作；四是举办全市离退休干部文体活动，建立厦门老年大学网站，办有刊物《厦门老年大学》，加强与海内外老年社团交流，展示厦门老年人的精神风貌。
二、部门预算单位基本情况
厦门老年大学为参照公务员法管理事业单位，隶属于中共厦门市委老干部局管理，内设办公室、教务处、总务处，核定参公人员编制13名，实有13名；非在编人员编制8名，实有8名；退休1名。
三、部门主要工作任务
2021年老年大学工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和市委市政府的各项决策部署，科学把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，将老年教育事业融入积极应对人口老龄化国家战略，围绕把学校办成高水平有特色的全国一流老年大学，强化内涵式发展，着力提升政治建校、质量立校、特色兴校、创新活校、人才强校，管理治校的实效，推动我市老年教育事业高质量发展。重点要抓好以下几方面的工作：
（一）以十九届五中全会精神为指引，把政治建校贯穿于学校办学全过程
（二）以提升教学水平为重点，统筹疫情防控与教学工作
（三）以创建一流校为目标，推动学校建设与管理迈上新台阶
（四）以第二课堂为平台，着力彰显学校办学特色
（五）以基层老年教育为着力点，推进全市老年教育高质量发展
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门老年大学2021年收入预算为1104.62万元，比2020年预算数增加133.4万元，增长13.74％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1104.62万元，其中一般公共预算拨款收入1104.62万元。
（二）厦门老年大学2021年支出预算为1104.62万元，比2020年预算数增加133.43万元，增长13.74％，具体情况如下：
1.基本支出737.86万元，其中，人员支出523.55万元，公用支出214.31万元；
2.项目支出366.76万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算支出1104.62万元，比2020年预算数增加133.43万元，增长13.74%，主要是由于老年大学教学管理活动专项业务费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行687.73万元。主要用于在职人员经费支出、公用经费支出。
（二）专项业务366.76万元。主要用于老年大学教学管理活动专项业务费支出。
（三）行政单位离退休6.06万元。主要用于退休人员经费支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.17万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
（五）事业单位医疗12.28万元，主要用于在职人员医疗保险支出。
（六）公务员医疗补助4.62万元，主要用于在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门老年大学2021年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。与上年金额相同，无变化。
（二）公务接待费
2021年预算安排6万元。主要用于各地老年大学、其他涉老单位来厦公务活动等方面的接待。比2020年预算增加4.54万元，主要原因是:学校扩建项目快速推进，来校调研的兄弟学校增多，公务接待次数增加。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元。与上年金额相同，无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年厦门老年大学的机关运行经费财政拨款预算214.31万元，比2020年预算增加24.42万元，增长12.86%。
（二）政府采购情况
2021年厦门老年大学政府采购预算总额12.6万元，其中：政府采购货物预算12.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，厦门老年大学共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门老年大学2021年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款269.23万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表