2021年厦门市鼓浪屿干部疗养院部门预算说明
阅览： 日期：2021-02-26
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市鼓浪屿干部疗养院的主要职责是：
（一）作为疗养基地，承担厦门市干部保健对象每年一次的健康疗养任务。
（二）承担厦门市干部保健对象省外景观疗养的组织安排任务。
（三）承担省委老干部局安排的离退休干部及省内其他地市离退休干部来厦疗养任务。
（四）承担中组部安排的西北艰苦地区省级领导干部来厦疗养任务。
（五）承担各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务。
（六）负责来院疗养人员的健康检查、疾病矫治、康复治疗。
（七）为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。
二、部门预算单位基本情况
厦门市鼓浪屿干部疗养院包括4个行政科室，人员编制数68人，实有人数62人；非编编制50人，实有人数8人；离休3，退休59人。
三、部门主要工作任务
2021年，厦门市鼓浪屿干部疗养院主要任务是：扎实有序推进疗养工作的组织开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）不断优化提升疗养医疗保健项目，精准做好疗养服务保障。
（二）进一步整治提升疗养环境。抓好基础设施的排危修复、维修工作。
（三）做好与后勤服务保障委托管理方的联络协调和督促管理工作，督促其做好院区环境和设施设备的日常维护保养，餐饮、疗养房等后勤保障服务。
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市鼓浪屿干部疗养院2021年收入预算为3813.61万元，比2020年预算数减少337.08万元，下降8.12％，具体情况如下：
1.财政拨款收入2590.11万元，其中一般公共预算拨款收入2434.71万元，政府性基金拨款收入155.4万元；
2. 财政专户管理的事业收入0万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入750万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.历年结余473.5万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）厦门市鼓浪屿干部疗养院2021年支出预算为3813.61万元，比2020年预算数减少337.08万元，下降8.12％，具体情况如下：
1.基本支出2384.71万元，其中，人员支出2043.49万元，公用支出341.22万元；
2.项目支出678.9万元；
3.事业单位经营支出750万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算支出2434.71万元，比2020年预算数减少210.24万元，减少7.95%，主要是由于非编人员减少，相应的工资福利减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）事业运行（项级科目）1862.45万元。主要用于人员经费及公用经费支出。
（二）其他一般公共服务支出（项级科目）50万元。主要用于项目支出。
（三）事业单位离退休（项级科目）339.52万元。主要用于离退休人员支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）93.97万元。主要用于缴交养老保险支出。
（五）事业单位医疗（项级科目）67.88万元。主要用于在职人员医疗保险支出。
（六）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）20.89万元。主要用于人员支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年度政府性基金支出155.4万元，比2020年预算数增减少327.6万元，下降67.83%，主要是由于本年政府性基金为去年项目的尾款支出，因此下降较多。支出项目（按项级科目分类统计）：
（一）市鼓疗疗养用房修缮一期工程（项级科目）64.9万元。主要用于对鼓浪屿干部疗养院2号、8号疗养用房进行修缮的尾款支出。
（二）市鼓疗疗养用房修缮二期工程（项级科目）90.5万元。主要用于对鼓浪屿干部疗养院1号疗养配套用房及4号、6号、9号疗养用房进行修缮的尾款支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市鼓浪屿干部疗养院2021年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。主要原因是: 无因公出国（境）。
（二）公务接待费
2021年预算安排1万元。主要用于接待上级或外省市的调研考察交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降65.87%，主要原因是:根据八项规定要求，本年将进一步压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元，主要原因是: 无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年厦门市鼓浪屿干部疗养院的机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是:厦门市鼓浪屿干部疗养院不属于机关单位 。
（二）政府采购情况
2021年厦门市鼓浪屿干部疗养院政府采购预算总额718.07万元，其中：政府采购货物预算290.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算428万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，厦门市鼓浪屿干部疗养院所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市鼓浪屿干部疗养院2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
附件：部门预算公开表.xlsx