厦门市委老干部局2013部门决算说明
阅览： 日期：2014-07-30
第一部分：部门及其所属单位基本情况
厦门市委老干部局共有4个行政事业单位，其中：老干部局机关和厦门市关心下一代工作委员会是机关单位、厦门老年大学是参公事业单位、厦门鼓浪屿干部疗养院是全额拨款事业单位。
第二部分：2013部门决算收支总体情况
2013部门本年收入合计5534.06万元，其中：财政拨款4372.86万元（含政府性基金0万元）、事业单位经营收入1157.42。2013年部门支出总计5350.49万元，其中：一般公共服务3427.7万元、社会保障与就业681.67万元、医疗卫生127.1万元。
第三部分：2013年财政拨款支出情况
2013年财政拨款支出4236.48万元（包括当年财政拨款支出4236.48万元和动用上年结余0万元）。包括基本支出经费3041.14万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。项目支出经费1195.33万元：主要项目包括老干部春节慰问、敬老节慰问、老干部日常活动费、老干部读书班报告会、易地安置离休干部生活补助和困难补助、干休所房屋设备维修维护、关工委青少年教育活动和“关爱活动”支出、老年大学办学经费和设备维护等。
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附件1： |
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2013年收入支出决算总表 |
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编制单位：中共厦门市委老干部局 |
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金额单位：万元（保留两位小数） |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
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一、财政拨款 |
4,372.86 |
一、基本支出和项目支出 |
4,239.13 |
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其中：政府性基金 |
0.00 |
工资福利支出 |
1,653.96 |
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二、上级补助收入 |
0.00 |
商品和服务支出 |
1,347.96 |
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三、事业收入 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
1,060.79 |
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其中:财政专户管理资金 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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四、经营收入 |
1,157.42 |
赠与 |
0.00 |
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五、附属单位缴款 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
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六、其他收入 |
3.78 |
基本建设支出 |
0.00 |
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其中：本级横向财政拨款 |
0.00 |
其他资本性支出 |
176.41 |
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非本级财政拨款 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
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其他支出 |
0.00 |
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二、上缴上级支出 |
0.00 |
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三、经营支出 |
1,111.37 |
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四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
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本年收入合计 |
5,534.06 |
本年支出合计 |
5,350.49 |
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用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
47.18 |
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上年结转和结余 |
349.05 |
交纳所得税 |
0.00 |
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基本支出结转和结余 |
42.65 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
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其中：财政拨款结转和结余 |
40.99 |
转入事业基金 |
47.18 |
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项目支出结转和结余 |
306.40 |
其他 |
0.00 |
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其中：财政拨款结转和结余 |
306.40 |
年末结转和结余 |
485.44 |
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经营结余 |
0.00 |
基本支出结转和结余 |
61.07 |
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其中：财政拨款结转和结余 |
59.41 |
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项目支出结转和结余 |
424.37 |
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其中：财政拨款结转和结余 |
424.37 |
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经营结余 |
0.00 |
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合计 |
5,883.11 |
合计 |
5,883.11 |
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附件2： |
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公共预算财政拨款支出决算表 |
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编制单位：中共厦门市委老干部局 |
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单位：万元 |
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项目 |
总计 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
4,236.48 |
3,041.14 |
1,195.33 |
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201 |
一般公共服务 |
3,427.70 |
2,241.85 |
1,185.85 |
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,427.70 |
2,241.85 |
1,185.85 |
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2013101 |
行政运行 |
1,581.23 |
1,248.77 |
332.46 |
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2013105 |
专项业务 |
310.19 |
0.00 |
310.19 |
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2013150 |
事业运行 |
1,027.36 |
993.08 |
34.28 |
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2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
508.92 |
0.00 |
508.92 |
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208 |
社会保障和就业 |
681.67 |
681.67 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
681.67 |
681.67 |
0.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
227.79 |
227.79 |
0.00 |
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
453.88 |
453.88 |
0.00 |
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210 |
医疗卫生 |
127.10 |
117.62 |
9.48 |
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21005 |
医疗保障 |
127.10 |
117.62 |
9.48 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
50.26 |
50.26 |
0.00 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
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2100599 |
其他医疗保障支出 |
9.48 |
0.00 |
9.48 |
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注：公共预算拨款支出决算表要求细化至款级科目，其中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等支出，要细化到项级科目。 |
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